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湘潭市旅游外事侨务港澳局 部门整体支出绩效评价报告


文章来源:湘潭旅游外侨网    发布时间:2016-12-20 15:07

单位名称

湘潭市旅游外事侨务港澳局

年度预算      金  额

1366.02万元

主管部门

外经科

单位基本职能

贯彻执行国家、省关于旅游、外事、侨务和港澳事务工作的方针政策、法律法规和决策部署并组织实施;组织落实出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;归口管理全市因公出国(境)工作;负责海外华侨华人和港澳同胞及其社团的联络联谊的协调服务工作;负责组织全市旅游、外事、侨务、港澳干部及翻译人员的业务培训和导游考试工作;组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发规划,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施;负责监测全市旅游经济运行和全市旅游统计及行业信息发布。负责对全市旅游市场实施监督管理。

评价结果

部门整体支出管理

和使用基本情况

(一)预算情况

1、年初预算情况

2016年度年初部门预算为646.33万元,其中基本支出478.33万元,项目支出168 万元。基本支出中工资福利支出289.22万元,商品和服务支出78.35万元,对个人和家庭的补助支出110.76万元。项目支出中业务性专项168万元。

2、全年中追加和调减预算情况

2016年度预算调整719.69万元,其中增容增资 3.98万,2015年绩效考核奖金 55.44万,抚恤金17.92万,离退休人员补发养老金3.05万元,旅游整体专项资金263.8万元,中俄红色旅游推介会50万元,《中国湘潭》画册编制11.5万元,黄花机场专项69万元,精美湘潭(桑悦思)专项200万元,省局拨旅游宣传6万元、华侨事务6万元、太阳能路灯建设20万元、旅游宣传经费13万元。这些预算调整都是因落实国家政策,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。

3、全年总预算情况

全年财政预算拨款合计1366.02万元。上年结转66.64万元,收入总计1432.66万元。

4、三公经费控制数为:公务接待费89.6万元,公务用车运行维护费28万元。

(二)预算执行情况

1、基本支出执行情况

2016年度年初部门预算安排基本支出478.33万元,预算调整80.39万元,合计558.72万元。预算调整具体情况为增容增资 3.98万,2015年绩效考核奖金 55.44万,抚恤金17.92万,离退休人员补发养老金3.05万元。基本支出实际发生预计为611.34万元,其全年总支出实际发生额与年度总预算安排比例为109.42%。

根据财务各项规章制度,我局资金严格管理。在基本支出方面坚持“量入为出、量力而行,统筹考虑”的原则,优先保证单位人员的工资、退休费和福利,保证单位正常运转的基本需要,对日常公用支出精打细算,严禁铺张浪费。按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,所有收入和支出均纳入年度预算。认真执行中央和省、市有关规定要求,努力增收节支,控制运行成本,提高资金使用效益。

今年,根据市财政的统一部署,按照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》文件要求,认真开展内部控制基础评价工作。成立了内部控制建设领导小组,制定了内部控制基础性评价工作实施方案,结合实际,理清内部控制薄弱环节和建设重点。按照财政的统一部署,对国有资产进行了全面的清查。制定了《资产清查工作方案》,并按照方案的要求,及时把握节点、有序推进各项工作,按时优质完成了资产清查工作。

今年财政给我们的“三公经费”控制数为公务接待费89.6万元,公务用车运行维护费28万元。我局公务接待费实际支出34.5万元,公务用车运行维护费实际支出12.46万元,完全控制在控制数以内。

2、项目支出执行情况

2016年度年初部门预算安排项目支出168万元,预算调整639.3万元,合计861.3万元。预算调整具体情况为旅游整体专项资金263.8万元,中俄红色旅游推介会50万元,《中国湘潭》画册编制11.5万元,黄花机场专项69万元,精美湘潭(桑悦思)专项200万元,省局拨旅游宣传6万元、华侨事务6万元、太阳能路灯建设20万元、旅游宣传经费13万元。项目支出实际发生预计为796.96万元。项目支出实际发生额与年度总预算安排比例为92.53%。在资金使用中,今年主要突出了几个重点:一、国际市场积极开拓。7月份,由市长率团队在莫斯科举行了红色旅游市场开发对接会,湘潭成为了全国红色旅游国际合作排头兵,湘潭红色旅游走出了国际范,全国首个“中国红色旅游创新发展研究基地”正式落户湘潭大学。二、宣传力度进一步加强。6月,我局在黄花国际机场的电子网上滚动播放“伟人故里 精美湘潭”宣传广告片,湘潭旅游城市形象进一步得到了提升。在资金管理方面,我局严格管理专项资金,坚持专款专用。一是按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,严格财务制度,实行单独核算和管理;二是严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,以及专项资金申请和使用中的监管;三是根据有关要求,专门成立一个绩效评价工作小组。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。

3、扎实推进预决算公开。

按照政府信息公开的相关规定,今年在市政府门户网站和湘潭安监信息网站上对外主动公开了年初预算信息和三公经费控制数以及2015年度决算和三公经费支出情况等相关事项,接受社会公众的监督。

部门整体支出绩效

(一)众志成城,下好了全域旅游一盘棋。

规划引领。市委市政府出台《关于推进全域旅游发展的三年行动计划》、《湘潭市全域旅游考核十条》等一系列文件,进一步助推了旅游业发展壮大。启动编制“多规合一”的《全域旅游总体规划》,形成了《全域旅游交通规划》,推进沪昆高铁湘潭北站、韶山南站配套建设,加快长株潭城际铁路建设;精心包装策划,城区旅游景点大放异彩;韶山、昭山入围首批 “国家全域旅游示范区”创建名单。

凝聚共识。市委、人大、政府、政协四大家一把手带队,11名市领导参与,在全市范围内密集调研全域旅游发展,各级媒体高频度宣传报道,形成了“全市一棋盘、上下一条心” 携手共进抓旅游发展的良好氛围。7月,召开了史上最高规格、最大规模的全市旅游发展大会,全市上下500人参加会议,吹响发展“全域旅游”号角。特别是全域旅游与产业发展、精美湘潭、园区经济一并列入市委、市政府确立的四大主抓手。

合力推进。市县两级成立了总额超过10亿元的全域旅游发展专项资金,积极推进“1+3”(旅游发展委员会+旅游警察、旅游巡回法庭、旅游工商分局)旅游综合管理、综合执法模式,市一级成立湘潭市旅游发展和外事侨务委员会 。韶山率先成立旅游警察大队、旅游纠纷人民调解委员会,设立韶山市旅游市场监管大队、旅游巡回法庭。

(二)奋勇争先,擦亮了红色旅游一张牌。

政策保障力度空前。对接省委政研室、省旅游局等40多个省直部门,力促省里出台《关于支持湘潭(韶山)建设全国红色旅游融合发展示范区的若干意见》(湘政办发﹝2016﹞43号),为加快湘潭乃至全省旅游融合发展提供了极佳载体。《若干意见》以文件固化湘潭红色旅游发展成果,为全国红色旅游融合发展提供了可借鉴、可复制的成功经验,这在全国尚属首次。

红色教育深入人心。突出教育功能,引导游客走进红色景区、传承红色基因、接受红色教育,大力培育和践行社会主义核心价值观。丰富教育手段,围绕红色旅游主题,举行了“追寻红色记忆 传承红色基因”红色旅游校园行、“欢聚美丽莲城 弘扬长征精神”第五届全国老年大学文艺汇演、第十八届中国(韶山)红色旅游电视片大赛、红色旅游故事会大赛、纪念红军长征胜利80周年暨彭德怀元帅诞辰118周年等系列活动。2人分获湖南省红色故事大赛一、二名。打造教育平台,积极培育韶山全国党性教育现场教学基地,建设了韶山干部教育学院、红色旅游学院等教育培训机构,全国各地来韶山开展党性教育已近万人。11月,国家旅游局副局长魏洪涛一行考察了韶山红色旅游学院,并为韶山红色旅游学院红色旅游书屋揭牌。强化理论支撑,加强与院校及科研机构合作,丰富红色旅游智库,全国首个“中国红色旅游创新发展研究基地”落户湘潭大学。创新表现形式,投资6亿元的大型实景演出《中国出了个毛泽东》从2014年4月在韶山上演以来,累计演出600多场,接待游客人数超百万人次,实现票房收益6000万元。

国际合作更加密切。以列宁故里乌里扬诺夫斯克市为线,巩固了中俄红色旅游合作交流活动成果。7月,国务委员杨洁篪在中俄“两河流域”地方合作理事会议上见证了我市与乌里扬诺夫斯克市结好。市委副书记、市长谈文胜亲率团队在莫斯科举行湘潭红色旅游市场开发对接会,满载本土旅游产品走进俄罗斯,并向莫斯科旅游企业代表授予了“中国湘潭红色旅游国际合作俄罗斯市场战略合作伙伴”证书。俄罗斯旅游署副署长科纽什科夫、中国驻俄大使李辉(副部长级)等重宾参会,人民网等央媒作重点报道。湘潭成为全国红色旅游国际合作排头兵和火车头。以法国首任总统戴高乐故里加莱市为线,开拓了欧洲市场。10月,法国加莱市代表团来潭举行旅游专场推介会,市长娜塔莎·贝查尔携带蕾丝花边、薄纱和刺绣等旅游产品,推出了“不可不去的九大景点”,并与湘潭本土旅行社开展了座谈,探讨合作可能。

(三)聚力攻坚,沸腾了大美湘潭一座城。

招商引资彰显实力。围绕“精美湘潭”两年行动,梳理全市旅游项目136个,筛选整合进入全域旅游项目库88个并逐步开建,旅游开发串珠成链,遍地开花。在京举办“对接央企项目发布会”,发布韶山景区景点建设工程等20个重点文化旅游项目,总投资575.3亿元,韶山黑石寨风景区、昭山国际房车露营地、昭山健康养老产业城等涉旅项目当场签约。在沪举办“湘潭全域旅游项目推介会”,成功签约韶山灌区、洛口古镇等22个项目,总金额390多亿元。

项目建设激发动力。围绕“三山两水一湾一园”,项目建设如火如荼。韶山核心景区交通换乘正式运行,平安发送游客300多万人次,有效化解了核心景区交通拥堵、旅游秩序混乱的老问题。盘龙大观园二期开园运营,累计投入16亿元,全力冲刺5A级景区;窑湾历史文化街区初具规模,争得名副其实的“千里湘江第一湾”;总投资20亿元的昭山“山市晴岚”破土动工,再现千年人文胜景;彭德怀故里携手天下隐山联创5A,红色文化与湖湘文化交融相汇。全市上下加大“旅游+互联网”实施力度,智慧旅游云服务平台完成迁移,实现了与电子商务对接,与公安监控资源共享,景区热度、交通实况一览无余。韶山先行先试,建成“天下韶山”旅游服务平台。

品牌创建释放活力。湘潭县齐白石文化旅游区、梅林桥成功创建国家3A级旅游景区。韶山市新湖山庄、韶山市杨家园、湘乡市农夫宝创建成为湖南省五星级乡村旅游区(点)称号,昭山“山那边”休闲度假山庄被国家旅游局授予“中国乡村旅游金牌农家乐”称号。实施旅游精准扶贫,对口帮扶韶山平里村(韶西片区),委派驻村干部文花枝任第一书记开展精准扶贫。市领导多次率相关部门实地调研座谈,组织开展民居改造、庭园改造、村口景观设计等“美丽乡村”规划编制工作,邀请优秀旅游企业负责人、旅游策划专家为发展乡村旅游出谋划策,促成“花海”等旅游项目落地。目前,平里村(韶西片区)在册贫困户28户89人,均超前完成了脱贫目标,贫困户人均可支配收入超过3360元,村人均可支配收入超过10000元。实施旅游厕所建设管理三年行动计划,计划新建和改建206座(其中新建142座,改建64座)。今年计划116座,预计年内完工率80%,排名全省前列。

(四)精耕细作,织密了市场营销一张网。

城区游正式上线。2月底,湘潭城区精品游首发之湘潭“城区一日游”启动,每周接待外地游客超过1500人,更有旅行社火热开启“9.9元游湘潭”抢票活动,盘龙大观园“3年畅游卡”150元火爆发售,让湘潭城区游持续升温。湘潭城区旅游从无到有,50多家旅行社参与营运,32家网络媒体参与营销,开启“城区+韶山”双轮驱动新格局,城区旅游线路的串联和带动作用逐步显现,今年参观游客已超过100万人次。对于过去专注于往外输送游客的湘潭旅游市场来说,是一个重大突破,亦为推介发展湘潭本地旅游产品走出了一条新路。

城市形象不断提升。充分利用各类媒体和城市公共资源,强力推广宣传“伟人故里•大美湘潭”城市形象,首次对外发布湘潭旅游宣传片,在央视、机场等继续投放旅游主题广告,进一步提升了湘潭城市知名度与美誉度。

节会活动丰富多彩。成功举办湘潭首届婚博会暨万人相亲大会、“悦阅湘潭”青少年综合实践、岳塘首届旅游文化节、国际杜鹃文化旅游节、“采莲乡新茶品红色文化”之旅、乌石红色旅游文化节暨湖南省乡村运动会、第三届花石赏荷节等活动,通过整合旅游资源推出了一系列惠民举措,拉动了旅游消费,惠及了人民群众。应邀参加北京国际旅游博览会、中国-东盟博览会旅游展,中国(上海)国际旅游交易会、湖南(第七届)旅游产业博览会等国际一流旅游展会,打响了湘潭旅游品牌。

(五)提质增量,串起了行业管理一条线。

行业规模不断扩大。构建“宽进严管”后续监管模式,破解后置审批市场监管难题,全年依法依规审批新设立国内、入境旅游业务旅行社6家,新增出境组团社2家(中青旅国际旅行社和 ),备案分公司4家,备案服务网点42家,注销旅行社1家、分社3家。全省率先完成旅行社信誉等级评估,引导企业诚信经营,评定并公示首批A级旅行社17家,B级旅行社22家。推动旅游企业晋位升级,指导桑悦思国旅、康辉国旅开展创建五星级旅行社。指导华都国际大酒店、湘潭康辉国际旅行社实施服务业标准化创建工作。华都国际大酒店荣获“湖南省饭店金星奖”,鑫田国际大酒店荣获“湖南省饭店行业节能减排示范单位”。

文明旅游贯穿始终。围绕“旅游满意在湘潭”主题,举行了“做文明游客•为湘潭加分”、“文明旅游 理性消费 ”“最美导游(讲解员)”等系列活动。其中,牵头市文明办、市总工会、团市委、市妇联共同主办的2016年湘潭市最美导游员(讲解员)大赛,历时4个多月,吸引了全市众多导游、景区讲解员踊跃参赛,188人入围初赛,30人入围复赛,20名优秀选手杀入总决赛,成为历届导游大赛以来参与人数最多、覆盖面最广、质量要求最高的一届大赛。大赛首次尝试将网络投票、大众评审引入比赛评分,引起旅游界的热烈响应。采用“寓教于游、寓学于景”形式,联合省旅游局导游服务中心在韶山毛泽东广场举办“2016年湖南省(湘潭站)新导游岗前实训暨绿色旅行进景区志愿服务活动”,近300名新入职导游接受资深金牌导游辅导。全市旅游行业收获了全国文明旅游工作先进单位、全国旅游系统文明单位、全国志愿者示范基地和全国旅游志愿者先锋组织4个国家级荣誉。

旅游市场安全有序。深入开展“两打击、一整治”专项行动,组织市场检查、执法督查28次,出动86人次;受理电话投诉咨询179起,信访案件2起,12345市长热线3起;查处旅行社违规经营9家,查处导游违规行为15人次,作出行政处罚案件8起,取缔黑旅行社2家,吊销未按期交纳质量保证金旅行社2家,各涉旅单位退还或赔偿游客涉案金额11. 14万元;游客投诉结案率、满意率均达100%;成功创建“全省依法办事示范窗口单位”。“十一黄金周”,韶山景区成为全国综合秩序最佳景区(全省唯一)。召开旅游安全生产警示约谈暨工作推进会,在全市旅游企业部署百日安全大排查大管控大整治隐患“清零”攻坚行动,联合市交通局举办“旅游客运车辆导游专座启动仪式”,规范导游专座设置和使用等安全行为,全省率先发放首批专门设计、标示醒目的“导游专座”头枕500套;开展“5•12”应急宣传日,“6•16”安全生产宣传咨询日集中宣传活动;组织旅游行业安全知识培训暨消防逃生应急救援演练,酒店、旅行社、餐饮行业等近家企业负责人观摩学习。督促指导华宇酒店、水府旅游区等旅游饭店、旅游景区开展应急救援综合演练。全年无任何旅游行业安全事故。

 

存在的问题

1、基本支出超预算太多;

2、年中专项资金预算追加太多

改进措施

科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

其他需要说明问题